Nota de empenho
Emitida:
03/07/2018
03/07/2018
Valor:
R$ 82,45
R$ 82,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICO UTILIZADOS COM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LINHA 88 3691-8056 - MES NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICO UTILIZADOS COM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LINHA 88 3691-8056 - MES NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.065
Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 82,45
Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 82,45
Notas Fiscais:
Numero: 2936 | Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 82,45
Numero: 2936 | Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 82,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.017 | Data: 24/07/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 82,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.24.017 | Data: 24/07/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 82,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0