Nota de empenho
Emitida:
03/07/2018
03/07/2018
Valor:
R$ 97,14
R$ 97,14
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICO UTILIZADOS COM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LINHA 88 3692-3420 - MES DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICO UTILIZADOS COM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LINHA 88 3692-3420 - MES DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.064
Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 97,14
Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 97,14
Notas Fiscais:
Numero: 2849 | Data: 01/01/2018 | Valor: R$ 97,14
Numero: 2849 | Data: 01/01/2018 | Valor: R$ 97,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.023 | Data: 24/07/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 97,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.24.023 | Data: 24/07/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 97,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0