Emitida:
03/07/2018
Valor:
R$ 101,74
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICO UTILIZADOS COM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- LINHA 88 3692-8158 - MES NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Liquidações
P07.03.061
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 101,74
Notas Fiscais:
Numero: 2937 |
Data:
11/12/2017
| Valor: R$ 101,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.022 | Data:
24/07/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 101,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0