Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 7.081,71
R$ 7.081,71
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALRIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALRIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.155
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 7.081,71
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 7.081,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.013 | Data: 13/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 7.081,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.13.013 | Data: 13/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 7.081,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5