Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS
PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.29.082
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 2.947,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.072 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.947,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.26.063
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 4.030,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.031 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 4.030,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.27.082
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.127 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.26.047
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.021 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.29.062
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.056 | Data:
31/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.27.071
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.122 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.12.135
Data:
12/12/2018
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Valor: R$ 3.678,72