Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PELO REGIME CELETISTA
QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS III PROCESSO SIMPLIFICADO -
CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.23.149
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 11.041,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.149 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.041,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.093
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 11.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.089 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.26.074
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 11.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.049 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.27.089
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 11.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.118 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.26.059
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 11.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.036 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.29.072
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 11.830,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.242 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.830,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.27.082
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 4.808,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.160 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 4.808,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6