Nota de empenho
Emitida:
23/05/2018
23/05/2018
Valor:
R$ 1.027,26
R$ 1.027,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO SOBRE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO SOBRE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.133
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 1.027,26
Data: 23/05/2018 | Valor: R$ 1.027,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.136 | Data: 30/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.027,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.30.136 | Data: 30/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.027,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5