Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 529,00
R$ 529,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NºP02.01.094.
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CEARA (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0008, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NºP02.01.094.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.071
Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 529,00
Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 529,00
Notas Fiscais:
Numero: 27894528 | Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 529,00
Numero: 27894528 | Data: 02/05/2018 | Valor: R$ 529,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.042 | Data: 10/07/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 529,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.10.042 | Data: 10/07/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 529,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0