Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 114,05
R$ 114,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM TELEFONIA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO COM TELEFONIA FIXA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.025
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 114,05
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 114,05
Notas Fiscais:
Numero: 900084091506 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 114,05
Numero: 900084091506 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 114,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.027 | Data: 15/05/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 114,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.15.027 | Data: 15/05/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 114,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2