Nota de empenho
Emitida:
23/04/2018
23/04/2018
Valor:
R$ 37.390,00
R$ 37.390,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PRECO N2017.06.30.001 E CONTRATO Nº 2018/04.06.08.
AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PRECO N2017.06.30.001 E CONTRATO Nº 2018/04.06.08.
Licitação
Objeto:
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CRATEUS/CE
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P05.15.044
Data: 15/05/2018 | Valor: R$ 16.470,00
Data: 15/05/2018 | Valor: R$ 16.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 4627 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 16.470,00
Numero: 4627 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 16.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.015 | Data: 05/07/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 16.470,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 624.046-2
Numero: P07.05.015 | Data: 05/07/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 16.470,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 624.046-2
Liquidações
P06.21.017
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 16.520,00
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 16.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4769 | Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 16.520,00
Numero: 4769 | Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 16.520,00
Liquidações
P06.15.022
Data: 15/06/2018 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 15/06/2018 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 4730 | Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 4.400,00
Numero: 4730 | Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 4.400,00