Nota de empenho
Emitida:
28/03/2018
28/03/2018
Valor:
R$ 4.165,75
R$ 4.165,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F RONALDO GOMES DA SILVA ME
F RONALDO GOMES DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N° 058/2017 E CONTRATO N° 2018.02.06.01,
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N° 058/2017 E CONTRATO N° 2018.02.06.01,
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P05.08.005
Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 1.916,75
Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 1.916,75
Notas Fiscais:
Numero: 303 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.916,75
Numero: 303 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.916,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.003 | Data: 27/07/2018 | Credor: F RONALDO GOMES DA SILVA ME | Valor: R$ 1.916,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.27.003 | Data: 27/07/2018 | Credor: F RONALDO GOMES DA SILVA ME | Valor: R$ 1.916,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5