Nota de empenho
Emitida:
03/04/2018
03/04/2018
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGILEU DE MELO NUNES
AGILEU DE MELO NUNES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ASTECA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 001/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ASTECA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA N° 001/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.001
Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 250,00
Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.117 | Data: 03/04/2018 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.03.117 | Data: 03/04/2018 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5