Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2015, QUE ORA SE REGULARIZA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2015, QUE ORA SE REGULARIZA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.026
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 31.148,94
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 31.148,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.019 | Data: 28/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 31.148,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.28.019 | Data: 28/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 31.148,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6