PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 72.986,87
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CEARA - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0009

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.029
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 72.986,87
Notas Fiscais:
Numero: 25856981  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 72.986,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.080  |  Data: 12/03/2018  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 52.965,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.01.029
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 72.986,87
Notas Fiscais:
Numero: 25856981  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 72.986,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.014  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.  |  Valor: R$ 20.021,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X