Nota de empenho
Emitida:
23/02/2018
23/02/2018
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP
KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL NA COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DIRF - EXERCICIO 2018, ANO CALEDARIO 2017 E RAIS 2018, ANO BASE 2017, DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS. CONFORME CONTRATO 23.02.01./2018
REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL NA COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO E ENVIO DA DIRF - EXERCICIO 2018, ANO CALEDARIO 2017 E RAIS 2018, ANO BASE 2017, DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS. CONFORME CONTRATO 23.02.01./2018
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.001
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 7.800,00
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 7.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 278 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 7.800,00
Numero: 278 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 7.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.025 | Data: 15/03/2018 | Credor: KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP | Valor: R$ 7.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.15.025 | Data: 15/03/2018 | Credor: KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP | Valor: R$ 7.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6