Nota de empenho
Emitida:
07/03/2018
07/03/2018
Valor:
R$ 1.737,18
R$ 1.737,18
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0209/2013, MES DE OUTUBRO DE 2017.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM O GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0209/2013, MES DE OUTUBRO DE 2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.006
Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 1.737,18
Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 1.737,18
Notas Fiscais:
Numero: 25886978 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.737,18
Numero: 25886978 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 1.737,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.029 | Data: 13/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1.737,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.13.029 | Data: 13/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 1.737,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0