Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 2.206,00
R$ 2.206,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE TAXAS SOBRE SERVICO NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013 CONTRATO NUMERO 2014.07.23- 0009
REFERENTE TAXAS SOBRE SERVICO NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, NAS CONDICOES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 209/2013 DA PREFEITUTA DE SOBRAL-CE, PELA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02092013 CONTRATO NUMERO 2014.07.23- 0009
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.001
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 2.206,00
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 2.206,00
Notas Fiscais:
Numero: 266991601 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 2.206,00
Numero: 266991601 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 2.206,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.013 | Data: 12/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 2.206,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.12.013 | Data: 12/03/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 2.206,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2