Nota de empenho
Emitida:
26/02/2018
26/02/2018
Valor:
R$ 43.688,20
R$ 43.688,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, MEDIANTE PREGAO DE Nº 046/2017-SESA E CONTRATO Nº 2018/01.04.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, MEDIANTE PREGAO DE Nº 046/2017-SESA E CONTRATO Nº 2018/01.04.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P08.21.082
Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 43.688,20
Data: 21/08/2018 | Valor: R$ 43.688,20
Notas Fiscais:
Numero: 581 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 43.688,20
Numero: 581 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 43.688,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.019 | Data: 13/11/2018 | Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L | Valor: R$ 43.688,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.13.019 | Data: 13/11/2018 | Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L | Valor: R$ 43.688,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0