Nota de empenho
Emitida:
28/02/2018
28/02/2018
Valor:
R$ 307,92
R$ 307,92
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N. 9912421377, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N. 9912421377, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.081
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 307,92
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 307,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.066 | Data: 01/03/2018 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 307,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.01.066 | Data: 01/03/2018 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 307,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0