Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS(CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS(CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.057
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 96.659,37
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 96.659,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.048 | Data: 01/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 96.659,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.01.048 | Data: 01/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 96.659,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0