Nota de empenho
Emitida:
21/02/2018
21/02/2018
Valor:
R$ 32.791,90
R$ 32.791,90
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2015, QUE ORA SE REGULARIZA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2015, QUE ORA SE REGULARIZA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.005
Data: 21/02/2018 | Valor: R$ 114,51
Data: 21/02/2018 | Valor: R$ 114,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 114,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P02.21.008 | Data: 21/02/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 114,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.26.008
Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 31.033,49
Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 31.033,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 31.033,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 31.033,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.28.025
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 1.643,90
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 1.643,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.018 | Data: 28/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.643,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.28.018 | Data: 28/03/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.643,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6