Nota de empenho
Emitida:
03/01/2018
03/01/2018
Valor:
R$ 360,00
R$ 360,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.008
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 360,00
Data: 03/01/2018 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
Numero: 5003930332017 | Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 360,00
Numero: 5003930332017 | Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.022 | Data: 08/02/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.08.022 | Data: 08/02/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0