Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 18.333,83
R$ 18.333,83
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CEARA - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0009
REFERENDE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO COM SERVICOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CEARA - ATA REGISTRO DE PRECOS 0209/2013 E CONTRATO 2014.07.23-0009
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.024
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 18.333,83
Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 18.333,83
Notas Fiscais:
Numero: 26562138 | Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 18.333,83
Numero: 26562138 | Data: 02/01/2018 | Valor: R$ 18.333,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.034 | Data: 20/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 18.333,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.034 | Data: 20/04/2018 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 18.333,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X