Nota de empenho
Emitida:
29/01/2018
29/01/2018
Valor:
R$ 149.877,00
R$ 149.877,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Estado/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA
SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE COMUNICACAO DE VOZ, COM INSTALACAO E PROGRAMACAO TECNICA NA FAIXA VHF, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018 E CONTRATO N° 2018.01.26.01,
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DE COMUNICACAO DE VOZ, COM INSTALACAO E PROGRAMACAO TECNICA NA FAIXA VHF, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018 E CONTRATO N° 2018.01.26.01,
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.002
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 149.877,00
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 149.877,00
Notas Fiscais:
Numero: 1482 | Data: 11/04/2018 | Valor: R$ 149.877,00
Numero: 1482 | Data: 11/04/2018 | Valor: R$ 149.877,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.043 | Data: 24/04/2018 | Credor: SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA | Valor: R$ 149.877,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 747 CONTA: 71021-1
Numero: P04.24.043 | Data: 24/04/2018 | Credor: SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA | Valor: R$ 149.877,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 747 CONTA: 71021-1