Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS
PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.108
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.028 | Data:
07/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.28.037
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.032 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.27.047
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.058 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.27.075
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.132 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.23.137
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.164 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.081
Data:
29/06/2018
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Valor: R$ 1.606,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.073 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.606,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6