Nota de empenho
Emitida:
17/01/2018
17/01/2018
Valor:
R$ 278,60
R$ 278,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 2017.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.009
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 278,60
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 278,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.011 | Data: 30/01/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 278,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.30.011 | Data: 30/01/2018 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 278,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5