Nota de empenho
Emitida:
16/01/2018
16/01/2018
Valor:
R$ 107,34
R$ 107,34
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 88-3692-3669, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I OU CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA OSCAR LOPES, N°530, FATIMA II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 88-3692-3669, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I OU CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA OSCAR LOPES, N°530, FATIMA II, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.001
Data: 18/01/2018 | Valor: R$ 107,34
Data: 18/01/2018 | Valor: R$ 107,34
Notas Fiscais:
Numero: 2855 | Data: 01/01/2018 | Valor: R$ 107,34
Numero: 2855 | Data: 01/01/2018 | Valor: R$ 107,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.106 | Data: 13/03/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.13.106 | Data: 13/03/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 107,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0