Nota de empenho
Emitida:
12/01/2018
12/01/2018
Valor:
R$ 11.280,85
R$ 11.280,85
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 11.280,85
Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 11.280,85
Notas Fiscais:
Numero: 504484729 | Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 11.280,85
Numero: 504484729 | Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 11.280,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.045 | Data: 23/01/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.280,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P01.23.045 | Data: 23/01/2018 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.280,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0