Nota de empenho
Emitida:
20/02/2017
20/02/2017
Valor:
R$ 785,97
R$ 785,97
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DO CONSUMO NO SETOR COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DO CONSUMO NO SETOR COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.001
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 785,97
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 785,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 785,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P02.21.004 | Data: 21/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 785,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X