PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.182


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.008
Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 2.613,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.103  |  Data: 19/07/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.613,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.20.006
Data: 20/08/2018  |  Valor: R$ 2.721,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.022  |  Data: 20/08/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.721,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.18.012
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 2.463,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.056  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.463,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 5.076,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.037  |  Data: 19/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.076,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.19.006
Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 2.520,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.034  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.520,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.20.015
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 1.217,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.183  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.217,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.20.016
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 1.519,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.184  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.519,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0