Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS CONCURSADOS
PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS III,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.111
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.030 | Data:
07/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.28.039
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.033 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.27.049
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 3.678,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.056 | Data:
03/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.678,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.27.076
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 5.142,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.133 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 5.142,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.23.140
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 2.624,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.163 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.624,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.083
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 2.624,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.074 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.624,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.26.066
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 2.624,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.034 | Data:
30/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.624,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.27.088
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 2.624,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.120 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.624,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.26.049
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 3.322,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.023 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.322,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6