Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS(CONTRATACAO
POR TEMPO DETERMINADO), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.105
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 96.502,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.140 | Data:
09/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 96.502,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.049
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 3.497,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.047 | Data:
01/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 3.497,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0