Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.08.023
Data:
08/01/2018
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.064 | Data:
08/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P01.30.117
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.056 | Data:
30/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P01.31.024
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.059 | Data:
31/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.01.055
Data:
01/02/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.036 | Data:
01/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.09.036
Data:
09/02/2018
|
Valor: R$ 19,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.180 | Data:
09/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 19,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.22.024
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.057 | Data:
22/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.01.093
Data:
01/03/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.087 | Data:
01/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.21.022
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.072 | Data:
21/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.03.034
Data:
03/04/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.127 | Data:
03/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.23.028
Data:
23/04/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.043 | Data:
23/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.02.122
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.156 | Data:
02/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.22.003
Data:
22/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.082 | Data:
22/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.30.033
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.175 | Data:
30/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.25.023
Data:
25/06/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.038 | Data:
25/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.02.038
Data:
02/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.023 | Data:
02/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.23.007
Data:
23/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.020 | Data:
23/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.30.024
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.068 | Data:
30/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.23.044
Data:
23/08/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.034 | Data:
23/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.29.028
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.148 | Data:
29/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.24.017
Data:
24/09/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.046 | Data:
24/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.28.040
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.169 | Data:
28/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.24.029
Data:
24/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.040 | Data:
24/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.31.046
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.033 | Data:
31/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.09.036
Data:
09/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.207 | Data:
09/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.26.026
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.042 | Data:
26/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.04.030
Data:
04/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.049 | Data:
04/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.06.085
Data:
06/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.089 | Data:
06/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.10.035
Data:
10/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.120 | Data:
10/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.12.174
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.224 | Data:
12/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8