Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.003
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 438,04
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 438,04
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.19.004
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 438,04
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 438,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.031 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 438,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.19.031 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 438,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8