Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SEC. DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
SEC. DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. R
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. R
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.010
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 6.515,35
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 6.515,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.040 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.515,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Numero: P11.19.040 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.515,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X