Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 413.359,41
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.30.053
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.042 | Data:
06/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.30.062
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 48.380,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.055 | Data:
06/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 48.380,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.052
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 50.551,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.018 | Data:
06/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 50.551,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.056
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.030 | Data:
06/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.068
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 50.551,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.025 | Data:
02/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 50.551,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.070
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.027 | Data:
02/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.030
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 55.807,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.053 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 55.807,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.019
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.034 | Data:
02/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.101
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.041 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.23.102
Data:
23/05/2018
|
Valor: R$ 54.600,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.049 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 54.600,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.026
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 57.133,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.023 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 57.133,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.040
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.024 | Data:
29/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.016
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 4.960,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.014 | Data:
31/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.960,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.017
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 55.649,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.016 | Data:
31/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 55.649,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.27.033
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 8.249,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.023 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 8.249,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0