PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 390.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.001
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 29.272,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.008  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 29.272,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.07.003
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 29.316,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.009  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 29.316,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 31.398,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.004  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.398,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.04.001
Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 31.842,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.007  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.842,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.029
Data: 05/10/2018  |  Valor: R$ 4.580,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.064  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.580,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.030
Data: 05/10/2018  |  Valor: R$ 24.927,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.065  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 24.927,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.07.001
Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 31.213,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.001  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.213,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.07.031
Data: 07/12/2018  |  Valor: R$ 30.600,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.037  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.600,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0