PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.125
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 36.783,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.053  |  Data: 07/03/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 36.783,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.05.019
Data: 05/04/2018  |  Valor: R$ 37.545,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.054  |  Data: 05/04/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 37.545,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.07.034
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 39.468,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.049  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 39.468,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.30.063
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 38.403,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.047  |  Data: 07/06/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.403,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.29.125
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 48.150,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.029  |  Data: 05/07/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 48.150,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.31.027
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 38.507,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.014  |  Data: 07/08/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.507,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.037
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 38.540,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.019  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.540,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.28.065
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 38.591,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.027  |  Data: 05/10/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.591,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.056
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 38.280,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.013  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.280,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.041
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 37.676,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.056  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 37.676,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.31.006
Data: 31/12/2018  |  Valor: R$ 38.178,24
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.31.008
Data: 31/12/2018  |  Valor: R$ 9.874,45
Notas Fiscais:
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