Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.014
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 60.471,75
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 60.471,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.039 | Data: 20/04/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 60.471,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P04.20.039 | Data: 20/04/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 60.471,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.30.040
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 39.468,18
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 39.468,18
Notas Fiscais:
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