PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.002
Data: 09/03/2018  |  Valor: R$ 605,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.002  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 605,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.19.004
Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 19.843,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.100  |  Data: 19/07/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.843,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.18.013
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 18.661,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.058  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.661,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.19.005
Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 20.418,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.036  |  Data: 19/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.418,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.19.005
Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 18.941,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.033  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.941,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.20.012
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 18.625,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.151  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.625,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.20.013
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 15.999,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.152  |  Data: 20/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.999,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6