Nota de empenho
Emitida:
13/02/2017
13/02/2017
Valor:
R$ 156,00
R$ 156,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
JOSE SOARES DE ARAUJO
JOSE SOARES DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA DE N°020/2017, LEI N°283, DE 24 DE JUNHO DE 2013 APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA DE N°020/2017, LEI N°283, DE 24 DE JUNHO DE 2013 APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.021
Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 156,00
Data: 13/02/2017 | Valor: R$ 156,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.026 | Data: 06/03/2017 | Credor: JOSE SOARES DE ARAUJO | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P03.06.026 | Data: 06/03/2017 | Credor: JOSE SOARES DE ARAUJO | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9