Nota de empenho
Emitida:
17/11/2017
17/11/2017
Valor:
R$ 21.533,15
R$ 21.533,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CRATEUS/CEARA E REPARTICOES LIGADAS A MESMA. CONFORME ROTA 07-38000-01-096000-9, MEDIDOR 229335, N CLIENTE 531171-3
REFERENTE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CRATEUS/CEARA E REPARTICOES LIGADAS A MESMA. CONFORME ROTA 07-38000-01-096000-9, MEDIDOR 229335, N CLIENTE 531171-3
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.17.004
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 21.533,15
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 21.533,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.038 | Data: 17/11/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 21.533,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.17.038 | Data: 17/11/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 21.533,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5