Nota de empenho
Emitida:
09/11/2017
09/11/2017
Valor:
R$ 476,65
R$ 476,65
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2017.04.18.01.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2017.04.18.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P11.17.030
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 476,65
Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 476,65
Notas Fiscais:
Numero: 1761 | Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 476,65
Numero: 1761 | Data: 17/11/2017 | Valor: R$ 476,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.081 | Data: 23/11/2017 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 476,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P11.23.081 | Data: 23/11/2017 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 476,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3