Nota de empenho
Emitida:
16/10/2017
16/10/2017
Valor:
R$ 14.028,25
R$ 14.028,25
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 24.04.01/2017 E CONTRATO N° 31.05.01/2017-SME.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 24.04.01/2017 E CONTRATO N° 31.05.01/2017-SME.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P11.14.010
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 14.028,25
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 14.028,25
Notas Fiscais:
Numero: 4071 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 14.028,25
Numero: 4071 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 14.028,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 14.028,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 14.028,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X