PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.004
Data: 10/11/2017  |  Valor: R$ 87.572,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.004  |  Data: 10/11/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 87.572,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.23.006
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 9.037,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.004  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.037,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.08.003
Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 53.389,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.003  |  Data: 08/12/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.389,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X