Nota de empenho
Emitida:
26/10/2017
26/10/2017
Valor:
R$ 26.450,72
R$ 26.450,72
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2016, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2016, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.014
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 26.450,72
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 26.450,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.026 | Data: 26/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 26.450,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.26.026 | Data: 26/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 26.450,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6