Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NºP09.01.032.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NºP09.01.032.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.036
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 4.002,92
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 4.002,92
Notas Fiscais:
Numero: 491264080 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 4.002,92
Numero: 491264080 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 4.002,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.091 | Data: 21/12/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 4.002,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.21.091 | Data: 21/12/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 4.002,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.06.017
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 10.997,08
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 10.997,08
Notas Fiscais:
Numero: 495222984 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 10.997,08
Numero: 495222984 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 10.997,08