Nota de empenho
Emitida:
10/10/2017
10/10/2017
Valor:
R$ 519,39
R$ 519,39
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2017.04.18.03.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2017.04.18.03.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P10.23.026
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 519,39
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 519,39
Notas Fiscais:
Numero: 4056 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 519,39
Numero: 4056 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 519,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.010 | Data: 27/10/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 519,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P10.27.010 | Data: 27/10/2017 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 519,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3