Nota de empenho
Emitida:
09/01/2017
09/01/2017
Valor:
R$ 45,67
R$ 45,67
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE DAS SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PONTO DE APOIO DA ESF DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE DAS SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO PONTO DE APOIO DA ESF DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.003
Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 45,67
Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 45,67
Notas Fiscais:
Numero: 457554661 | Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 45,67
Numero: 457554661 | Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 45,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.011 | Data: 10/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 45,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.10.011 | Data: 10/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 45,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2