Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 88-3692-3315, DO GABINETE DO PREFEITO.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 88-3692-3315, DO GABINETE DO PREFEITO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.018
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 6,77
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 6,77
Notas Fiscais:
Numero: 2736 | Data: 24/09/2017 | Valor: R$ 6,77
Numero: 2736 | Data: 24/09/2017 | Valor: R$ 6,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.033 | Data: 23/10/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 6,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.23.033 | Data: 23/10/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 6,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0